Fakturaadministrasjon

Integrasjon mot SVEA

I Sanimalis kan det settes opp direkte integrasjon med SVEA for at SVEA skal administrere fakturaene.

Fakturaene blir sendt elektronisk til SVEA som videresender dem til mottaker på den måten mottaker ønsker den (EHF, på Epost eller som papirfaktura i posten). Ønsket leveringsmåte og og om mottaker skal kreditsjekkes registreres i kundearkivet.

I massefakturering vil bare kunder med registrert org.nr kreditsjekkes. Ved direktefakturering kan det kjøres kreditsjekk mot org.nr eller personnummer. Det er ikke tillatt å lagre personnummer i Sanimalis i Norge, så da må kunden være tilstede og oppgi personnummeret sitt for kreditsjekk.

Automatisk betalingsregistring er på plass og oppdateres en gang i timen. Den kan også oppdateres manuelt om det trengs. Det trengs info fra SVEA for å aktivere dette i Sanimalis.

I Sanimalis kan det settes opp direkte integrasjon med SVEA for at SVEA skal administrere fakturaene.

Avtalen med SVEA kan være på to nivå:.

Bare administrasjon, dette betyr utsending, purring, ev. inkasso, betalingen sendes fra SVEA til klinikken når kunden har betalt.
Kjøp av faktura, SVEA kjøper fakturaer der mottaker kreditsjekkes og blir godkjent, hvis kreditsjekk ikke godkjennes eller kreditsjekk ikke blir gjort, går fakturaen til administrasjon, se punkt 1.

SVEA sender betaling for fakturaer de har kjøpt første virkedag (bankdag) etter kjøp.

Ta kontakt med SVEA for avtale.